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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007665
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. de Orden de Pago
2000000593
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.073
IVA
₲ 172.364
Retención DNCP
₲ 6.619
Retención IVA
₲ 51.709
Retención Renta
₲ 68.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
4000000095
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-237248
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.353.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.559.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425285
Nombre de la Licitación
CD N° 6620/2023 Servicio de Pintura de Emblema y Números de Vehículos de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande