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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006633
Monto de la Factura
₲ 1.294.776
Nro. de Orden de Pago
2000004468
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.578
IVA
₲ 117.707
Retención DNCP
₲ 4.708
Retención IVA
₲ 35.312
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO DE FERREIRA
RUC
991389-0
Número de Contrato
4000000065
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-237033
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.150.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.506.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432520
Nombre de la Licitación
CD 6592/2023 Servicio de Escribanía para Protocolización de Certificados de Nacionalización, Verificación y Matriculación en la DNRA de Vehículos de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande