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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011539
Monto de la Factura
₲ 11.195.000
Nro. de Orden de Pago
2000005934
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.433.740
IVA
₲ 1.017.727
Retención DNCP
₲ 39.081
Retención IVA
₲ 305.318
Retención Renta
₲ 407.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
4000000064
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-234514
Monto Contrato
₲ 11.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.185.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.433.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433142
Nombre de la Licitación
CD 6595/2023 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande