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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006519
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002779
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.999
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MONGELOS PEÑA
RUC
3500156-9
Número de Contrato
4000000096
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-237185
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.930.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.559.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424908
Nombre de la Licitación
CD N° 6615-2023 Servicio de Observaciones Hidrometeorológicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande