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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001017
Monto de la Factura
₲ 43.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000000725
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.355.600
IVA
₲ 3.936.364
Retención DNCP
₲ 151.156
Retención IVA
₲ 1.180.909
Retención Renta
₲ 1.574.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
4000000055
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-232864
Monto Contrato
₲ 43.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.262.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.355.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425009
Nombre de la Licitación
CD 6591/2023 Adquisición de Sillón para Odontología
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande