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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033213
Monto de la Factura
₲ 1.757.000
Nro. de Orden de Pago
2000000648
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.095
IVA
₲ 159.727
Retención DNCP
₲ 6.389
Retención IVA
₲ 47.918
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
4000000062
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-233620
Monto Contrato
₲ 1.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.701.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433794
Nombre de la Licitación
CD 6601/2023 Adquisición de Tóner para la GP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande