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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0002125
Monto de la Factura
₲ 55.936.000
Nro. de Orden de Pago
2000000169
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.638.318
IVA
₲ 5.085.091
Retención DNCP
₲ 197.302
Retención IVA
₲ 1.525.527
Retención Renta
₲ 1.525.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
4000000057
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-233502
Monto Contrato
₲ 55.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.886.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.638.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433709
Nombre de la Licitación
CD 6600/2023 Adquisición de Medidor de Nivel de Agua y Accesorios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande