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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009647
Monto de la Factura
₲ 12.185.000
Nro. de Orden de Pago
2000000687
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.356.420
IVA
₲ 1.107.727
Retención DNCP
₲ 42.537
Retención IVA
₲ 332.318
Retención Renta
₲ 443.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
4000000060
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-233355
Monto Contrato
₲ 12.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.174.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.356.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433794
Nombre de la Licitación
CD 6601/2023 Adquisición de Tóner para la GP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande