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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001782
Monto de la Factura
₲ 61.993.850
Nro. de Orden de Pago
2000016661
Fecha de Orden de Pago
02-11-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.339.030
IVA
₲ 5.635.805
Retención DNCP
₲ 218.669
Retención IVA
₲ 1.690.742
Retención Renta
₲ 1.690.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
4000000044
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-231148
Monto Contrato
₲ 61.993.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.939.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.339.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423849
Nombre de la Licitación
CD 6586/2023 Adquisición de Materiales Varios para Montaje de Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande