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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 76.314.250
Nro. de Orden de Pago
2000001825
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.124.880
IVA
₲ 6.937.659
Retención DNCP
₲ 266.406
Retención IVA
₲ 2.081.298
Retención Renta
₲ 2.775.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
4000000073
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-235054
Monto Contrato
₲ 204.451.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.271.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.707.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434130
Nombre de la Licitación
CD 6605/2023 Adquisición de Equipo para Puesta a Tierra
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande