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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000001211
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.116.000
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA
RUC
80058817-7
Número de Contrato
4000000069
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236688
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.988.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.116.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424453
Nombre de la Licitación
CD 6597/2023 Adquisición de Indicadores de Plástico Rígido con Emblema ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande