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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019584
Monto de la Factura
₲ 26.180.000
Nro. de Orden de Pago
2000000695
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.399.760
IVA
₲ 2.379.999
Retención DNCP
₲ 91.392
Retención IVA
₲ 714.000
Retención Renta
₲ 952.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
4000000070
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-235647
Monto Contrato
₲ 26.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.157.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.399.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425341
Nombre de la Licitación
CD 6612/2023 Adquisición de Electrodomésticos para el Servicio de Cafetería instalado en la Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande