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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000153
Monto de la Factura
₲ 136.934.500
Nro. de Orden de Pago
2000001362
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.622.955
IVA
₲ 12.448.591
Retención DNCP
₲ 478.026
Retención IVA
₲ 3.734.577
Retención Renta
₲ 4.979.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4000000077
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236329
Monto Contrato
₲ 136.934.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.814.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.622.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434199
Nombre de la Licitación
CD 6607/2023 Adquisición de Conductores para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande