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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004322
Monto de la Factura
₲ 27.807.000
Nro. de Orden de Pago
2000000779
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.916.123
IVA
₲ 2.527.909
Retención DNCP
₲ 97.072
Retención IVA
₲ 758.373
Retención Renta
₲ 1.011.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
4000000085
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236793
Monto Contrato
₲ 27.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.782.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.916.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434090
Nombre de la Licitación
CD N° 6604-2023-ADQUISICIÓN BEBEDEROS CON DISPENSER AGUA FRIA/CALIENTE/NATURAL DE 20 LTS
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande