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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 105.232.650
Nro. de Orden de Pago
2000001825
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.076.828
IVA
₲ 9.566.605
Retención DNCP
₲ 367.358
Retención IVA
₲ 2.869.982
Retención Renta
₲ 3.826.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
4000000066
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-237371
Monto Contrato
₲ 105.232.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.140.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.076.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434149
Nombre de la Licitación
CD N° 6606-2023 - Adquisición de Preformados para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande