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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005914
Monto de la Factura
₲ 19.289.380
Nro. de Orden de Pago
2000001702
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.977.703
IVA
₲ 1.753.580
Retención DNCP
₲ 67.337
Retención IVA
₲ 526.074
Retención Renta
₲ 701.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
4000000090
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236993
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.272.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.977.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425246
Nombre de la Licitación
CD 6603/2023 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Pico y Bomba Inyectora de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande