- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 84.545.540
Nro. de Orden de Pago
2000001513
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.796.443
IVA
₲ 7.685.958
Retención DNCP
₲ 295.141
Retención IVA
₲ 2.305.787
Retención Renta
₲ 3.074.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
4000000084
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-235605
Monto Contrato
₲ 88.070.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.471.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.796.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434513
Nombre de la Licitación
CD 6613/2023 Adquisición de Conectores para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande