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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 64.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000004919
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.974.200
IVA
₲ 5.850.000
Retención DNCP
₲ 224.640
Retención IVA
₲ 1.755.000
Retención Renta
₲ 2.340.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
4000000087
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236662
Monto Contrato
₲ 64.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.293.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.974.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434751
Nombre de la Licitación
CD N° 6614-2023 "Adquisición de Motosierras, Podadoras de Altura con Pértiga Telescopica"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande