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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008892
Monto de la Factura
₲ 69.153.000
Nro. de Orden de Pago
2000000778
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.450.595
IVA
₲ 6.286.636
Retención DNCP
₲ 241.407
Retención IVA
₲ 1.885.991
Retención Renta
₲ 2.514.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
4000000078
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-235999
Monto Contrato
₲ 69.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.092.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.450.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434199
Nombre de la Licitación
CD 6607/2023 Adquisición de Conductores para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande