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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0068570.-
Nro. de Timbrado
12039827
Monto de la Factura
₲ 531.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.069
IVA
₲ 48.273

Retención DNCP
₲ 1.931
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119950
Monto Contrato
₲ 9.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.839.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303071
Nombre de la Licitación
Alquiler de Purificadores de Agua
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología