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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 1.831.000
Nro. de Orden de Pago
4829
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.824.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ALBERTO GONZALEZ BOGADO
RUC
638810-8
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-81076
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.907.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.570.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257048
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel