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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401/2554
Monto de la Factura
₲ 8.985.000
Nro. de Orden de Pago
5335
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.789.617
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 163.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-81475
Monto Contrato
₲ 49.358.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.990.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.044.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256882
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel