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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
3916
Fecha de Orden de Pago
20-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
54/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-82610
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265843
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA EXTERNA PARA LA REVISION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE GESTION DE LA CONATEL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 15 DE AGOSTO DE 2013
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel