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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000381/000384
Monto de la Factura
₲ 16.538.450
Nro. de Orden de Pago
4209
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.675.317
IVA
₲ 451.409
Retención DNCP
₲ 58.937
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 300.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-81447
Monto Contrato
₲ 80.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.140.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.473.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel