- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000615/587
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. de Orden de Pago
4632
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.457.861
IVA
₲ 1.190.910
Retención DNCP
₲ 46.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 238.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-73512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.509.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.974.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel