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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093/94
Monto de la Factura
₲ 6.570.000
Nro. de Orden de Pago
3356
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.247.950
IVA
₲ 597.273
Retención DNCP
₲ 23.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 119.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-73512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.509.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.974.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel