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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007681
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
5136
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TRES SRL
RUC
80049403-2
Número de Contrato
45-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-83002
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.333.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.114.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel