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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038/0000027
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
3425
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.186.328
IVA
₲ 3.363.637
Retención DNCP
₲ 131.855
Retención IVA
Retención Renta
₲ 672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY CONSULTING GROUP "BUSINESS ADVISERS"
RUC
80020816-1
Número de Contrato
07-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-74376
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.990.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.186.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256915
Nombre de la Licitación
AUDITORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES, EJECUCION PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2012
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel