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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004862
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
3904
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-80962
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.723.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DEL MOTOR GENERADOR
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel