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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-352, 353, 355, 356, 357
Monto de la Factura
₲ 55.638.000
Nro. de Orden de Pago
3220
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.910.726
IVA
₲ 5.058.000
Retención DNCP
₲ 198.274
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.011.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-69819
Monto Contrato
₲ 71.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.527.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.759.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel