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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008720
Monto de la Factura
₲ 6.442.110
Nro. de Orden de Pago
4421
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.126.330
IVA
₲ 585.647
Retención DNCP
₲ 22.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 117.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-70736
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.669.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.966.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249329
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CAFE DE MAQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel