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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 2.744.430
Nro. de Orden de Pago
3429
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.902
IVA
₲ 249.493
Retención DNCP
₲ 9.780
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-70736
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.669.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.966.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249329
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CAFE DE MAQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel