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Datos del Pago
Nro. de Factura
27/29/30/31/32/33/34
Monto de la Factura
₲ 44.092.000
Nro. de Orden de Pago
3845
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.930.689
IVA
₲ 4.008.365
Retención DNCP
₲ 157.128
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 801.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-80361
Monto Contrato
₲ 44.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.889.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.930.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel