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Datos del Pago
Nro. de Factura
7472/73/74/75/76/78
Monto de la Factura
₲ 24.628.400
Nro. de Orden de Pago
3949
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.421.160
IVA
₲ 2.238.947
Retención DNCP
₲ 87.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 447.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
52/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-82816
Monto Contrato
₲ 24.628.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.956.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.421.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel