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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001014
Monto de la Factura
₲ 6.570.000
Nro. de Orden de Pago
5247
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.247.950
IVA
₲ 597.273
Retención DNCP
₲ 23.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 119.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
04-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-73132
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.777.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.563.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel