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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00009
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. de Orden de Pago
4830
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.728.544
IVA
₲ 930.000
Retención DNCP
₲ 36.456
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 186.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Lorenzo Bogado Pintos
RUC
2194423-7
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-78049
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.951.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.728.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel