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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018354/357/401
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.853.770
Nro. de Orden de Pago
26874
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.566.830
IVA
₲ 532.161
Retención DNCP
₲ 20.860
Retención IVA
₲ 159.648
Retención Renta
₲ 106.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
20-008-7-8-09
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-130038
Monto Contrato
₲ 26.647.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.647.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.340.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado