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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000276
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 35.229.490
Nro. de Orden de Pago
31399
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.502.605
IVA
₲ 3.202.681
Retención DNCP
₲ 125.545
Retención IVA
₲ 960.804
Retención Renta
₲ 640.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
PBS/CD/24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-132414
Monto Contrato
₲ 70.458.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.458.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.005.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316629
Nombre de la Licitación
SEGURO DE EDIFICIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado