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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006151
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. de Orden de Pago
26934
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.094
IVA
₲ 1.027.273
Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 205.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-132208
Monto Contrato
₲ 32.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.591.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio (CyT)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado