- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056532-3-4-5
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 15.290.325
Nro. de Orden de Pago
25774
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.540.820
IVA
₲ 1.390.030
Retención DNCP
₲ 54.489
Retención IVA
₲ 417.010
Retención Renta
₲ 278.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
3;4;4;5;5;7
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-126264
Monto Contrato
₲ 58.041.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.394.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.580.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado