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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056551/554
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.422.300
Nro. de Orden de Pago
25551
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.562
IVA
₲ 220.209
Retención DNCP
₲ 8.633
Retención IVA
₲ 66.063
Retención Renta
₲ 44.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
3;4;4;5;5;7
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-126264
Monto Contrato
₲ 58.041.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.394.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.580.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado