- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056560/562/563/564
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.554.984
Nro. de Orden de Pago
25599
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.135.634
IVA
₲ 777.725
Retención DNCP
₲ 30.487
Retención IVA
₲ 233.318
Retención Renta
₲ 155.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
3;4;4;5;5;7
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-126264
Monto Contrato
₲ 58.041.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.394.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.580.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado