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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 7.810.000
Nro. de Orden de Pago
26882
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.427.168
IVA
₲ 710.000
Retención DNCP
₲ 27.832
Retención IVA
₲ 213.000
Retención Renta
₲ 142.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-130448
Monto Contrato
₲ 14.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.176.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado