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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006029
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 54.700.000
Nro. de Orden de Pago
29412
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.018.706
IVA
₲ 4.972.727
Retención DNCP
₲ 194.931
Retención IVA
₲ 1.491.818
Retención Renta
₲ 994.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO GERMAN ROJAS BRIZUELA
RUC
2297734-1
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-134484
Monto Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.018.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE ACADEMICO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado