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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002133
Nro. de Timbrado
112993784
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
25913
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 240.000
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-120414
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.021.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301230
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos de Laboratorio Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado