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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
32654
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBC/CD/19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-129333
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.467.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306847
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado