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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000554
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.480.800
Nro. de Orden de Pago
23521
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.833
IVA
₲ 407.345
Retención DNCP
₲ 16.294
Retención IVA
₲ 122.204
Retención Renta
₲ 81.469
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-118662
Monto Contrato
₲ 4.480.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300978
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado