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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005244/245/247/248
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.024.680
Nro. de Orden de Pago
26889
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.778.379
IVA
₲ 456.789
Retención DNCP
₲ 17.906
Retención IVA
₲ 137.037
Retención Renta
₲ 91.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-129845
Monto Contrato
₲ 10.057.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.024.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.778.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315025
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE TARJETAS PLURIANUAL2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado