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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.890.500
Nro. de Orden de Pago
24389
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.601.758
IVA
₲ 535.500
Retención DNCP
₲ 20.992
Retención IVA
₲ 160.650
Retención Renta
₲ 107.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-121559
Monto Contrato
₲ 5.890.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.890.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.601.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 2016
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado