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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021916
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.455.000
Nro. de Orden de Pago
25903
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.678
IVA
₲ 132.273
Retención DNCP
₲ 5.185
Retención IVA
₲ 39.682
Retención Renta
₲ 26.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
02,03,04,05,1466/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-127495
Monto Contrato
₲ 15.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.935.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado